國投集團三措并舉提升財務(wù)內(nèi)審實效
一、“細(xì)”內(nèi)審重點內(nèi)容。圍繞各公司工作職責(zé)和主要業(yè)務(wù)，將收支管理、資產(chǎn)管理、專項資金管理、固定資產(chǎn)采購管理、內(nèi)部控制管理等財務(wù)管理制度執(zhí)行情況納入內(nèi)審范圍。
二、“嚴(yán)”內(nèi)審工作責(zé)任。成立領(lǐng)導(dǎo)組，明確財務(wù)內(nèi)審工作在集團統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，各公司財務(wù)人員及監(jiān)事會人員參加，分自查、現(xiàn)場檢查、問題反饋及整改三階段推進(jìn)。
三、“實”內(nèi)審問題整改。針對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題，及時提出整改意見，制定問題、責(zé)任、整改清單，舉一反三抓實整改，提升內(nèi)審實效。
