關(guān)于《2024年度黃山世紀(jì)園總部經(jīng)濟(jì)大廈改造提升工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)報(bào)告》的整改報(bào)告

根據(jù)區(qū)審計(jì)局在2024年度黃山世紀(jì)園總部經(jīng)濟(jì)大廈改造提升工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我司已及時(shí)落實(shí)整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：

一、基本建設(shè)程序履行方面

未依法辦理竣工驗(yàn)收。

整改情況：正在推進(jìn)，預(yù)計(jì)四月底完成整改。

主要措施：1.組織學(xué)習(xí)《建筑法》等相關(guān)條款；2.加快推進(jìn)大樓消防驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收；3.舉一反三，后續(xù)工程竣工驗(yàn)收后方可招商入駐營(yíng)業(yè)。

二、項(xiàng)目建設(shè)資金管理使用

（一）專(zhuān)項(xiàng)債使用不規(guī)范。

整改情況：已完成整改。

主要措施：1.已從開(kāi)投公司自有資金轉(zhuǎn)回267.04萬(wàn)元至綠色產(chǎn)業(yè)園專(zhuān)項(xiàng)債資金賬戶(hù)；2.組織學(xué)習(xí)《徽州區(qū)地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金管理暫行辦法》(徽財(cái)預(yù)〔2019〕118號(hào))文件，合理合規(guī)使用專(zhuān)項(xiàng)債資金，確保專(zhuān)款專(zhuān)用；3.后續(xù)項(xiàng)目嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)債資金的支付相關(guān)規(guī)定范圍進(jìn)行支付。

三、質(zhì)量、安全和進(jìn)度管理情況

（一）變更簽證不及時(shí)、工程管理不到位。

整改情況：已完成整改。

主要措施：1.組織項(xiàng)目管理人員學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》、《工程變更管理規(guī)程》；2.舉一反三，后續(xù)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行工程變更簽證制度，完善工程變更聯(lián)系單簽證手續(xù)。

（二）對(duì)承租單位監(jiān)管不到位。

整改情況：已完成整改。

主要措施：1.組織學(xué)習(xí)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，強(qiáng)化建設(shè)工程安全實(shí)施；2.委托具有相關(guān)資質(zhì)的施工單位進(jìn)行整改；3.制定《園區(qū)管理辦法》，規(guī)范入駐企業(yè)、承租單位管理；4.招商入駐時(shí)對(duì)承租單位的裝修改造要求圖紙?jiān)O(shè)計(jì)并進(jìn)行相關(guān)審核。

四、以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改方面

（一）工期管理不嚴(yán)。

整改情況：整改推進(jìn)中，預(yù)計(jì)三月底完成整改。

主要措施：三月底前完成專(zhuān)家論證，確定工程延期變更時(shí)間，完善工程延期手續(xù)。

（二）未及時(shí)履行工程變更審批手續(xù)。

整改情況：整改推進(jìn)中，預(yù)計(jì)五月底完成整改。

主要措施：現(xiàn)已完成業(yè)主指令相關(guān)內(nèi)容變更資料整理，三月底前完成專(zhuān)家論證會(huì)，確定所有工程變更內(nèi)容責(zé)任并通過(guò)第三方造價(jià)咨詢(xún)單位審核完成后履行變更審批手續(xù)。

整改證明資料詳見(jiàn)附件。

黃山市徽州區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資發(fā)展有限公司

         2025年3月17日