關于黃山市徽州區(qū)體育綜合能力提升工程項目跟蹤審計問題整改情況的報告
根據(jù)區(qū)審計局在2024年度黃山市徽州區(qū)體育綜合能力提升工程項目跟蹤審計報告提出的問題，我司已整改完成，現(xiàn)將情況匯報如下：
一、招投標方面
（一）設計費超概算，且無定價依據(jù)。設計費招標控制價超工程設計費概算，亦未提供設計費定價依據(jù)。
整改情況：已完成。
主要措施：1、經核實，初設概算批復中設計費概算為423.21萬元，設計費招標控制價468萬超初設概算批復金額，實際中標價401.25萬元未超初設概算批復。2、2025年2月5日，城投公司組織審計問題專題學習會，學習《政府投資條例》文件。3、2025年3月集團制定了設計費取費標準。
（二）體育文創(chuàng)體驗區(qū)項目工程設計費超概算。
整改情況：已完成。
主要措施：1、2024年11月11月，城投公司第35期總經理辦公會會議研究，將精裝修設計費從本項目預備費中列支。2、2025年2月5日，城投公司組織審計問題專題學習會，學習《政府投資條例》文件。
（三）專項債項目超規(guī)模增加教學辦公家具及教學設備采購項目。
整改情況：已完成。
主要措施：1、2024年11月6日，將之前已支付貨款8.76萬元退回專項債賬戶，改用自有資金支付；2、剩余貨款采用自有資金支付，不再使用專項債支付。
二、項目建設管理情況
（一）專職安全員配備人數(shù)不到位。
整改情況：已完成。
主要措施：1、2024年11月12日已組織總承包單位、監(jiān)理單位召開專題會議，學習項目合同條款和安全管理相關規(guī)定。2、經核查，6月份因更換安全員期間考勤有缺失，7月份之后均考勤正常，現(xiàn)場均配備2名安全員。3、2024年11月12日已對總承包單位進行約談。
（二）施工單位及監(jiān)理單位的人員變更未按合同約定收取違約金，涉及金額14萬元。一是EPC總承包單位更換項目管理部主要人員，涉及違約金6萬元。二是項目監(jiān)理部人員多次擅自變更，未得到業(yè)主單位的認可，涉及8萬元違約金。
整改情況：已完成。
主要措施：1、2025年3月11日總承包單位繳納違約金6萬元至財政非稅賬戶。2、2025年3月26日監(jiān)理單位繳納違約金8萬元至財政非稅賬戶。
（三）EPC總承包項目進行專業(yè)分包未經業(yè)主單位認可。
整改情況：已完成
主要措施：1、經核對，專業(yè)分包單位的資質、人員均滿足規(guī)范，且均已上報監(jiān)理單位審核通過，建設單位同意進行專業(yè)分包。2、2024年11月12日，建設單位認可專業(yè)分包的資料已完善。
黃山市徽州區(qū)文化旅游體育局
黃山市徽州區(qū)城市建設投資有限公司
2025年4月9日
